دراسة جدوى انشاء مزرعة دجاج في اليمن

دراسة جدوى اقتصادية

                                                                                                                                  الكاتب / خالد المنهزي

الموضوع : دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تربية وتسمين الدواجن
 ( رأس وأدي سبأ )

موجه إلي : بنك التسليف التعاوني و الزراعي ( برنامج دمج الشباب الخريجين في العملية الإنتاجية )

إعداد : م . خالد المنهزي

تاريخ إعداد الدراسة : 20/3/2014م

ملاحظة : الأسعار في هذه الدراسة معده حسب السوق اليمنية وبالريال اليمني

سعر الدولار خلال فترة إعداد الدراسة : 215 ريال يمني

اسم المشروع : مزرعة رأس وأدي سبأ لتربية وتسمين الدواجن .

نبذه عن المشروع : المشروع هو عبارة عن إنشاء مزرعة دواجن الغرض منها هي تربية وتسمين الدواجن فقط ، حيث يتم شراء الكتاكيت من الجهات المتخصصة ومن ثم رعايتها وتسمينها في البيئة المناسبة إلى أن تصل إلى الحجم المناسب للبيع فيتم تسويقها وتتم العملية بشكل متكرر وفق الخطة الفنية المعدة لذلك .

 أسباب اختيار هذا المشروع : تم اختيار هذا المشروع لعدة أسباب أهمها :-

-         امتلاك المالكون للخبرة السابقة في هذا المجال حيث انه سبق لهم العمل في هذه المجال عند بعض المزارع الناجحة .

-         انه مجال تخصص المالكون الجامعية.

-         نظرا للمستقبل الواعد لهذه الاستثمارات في اليمن مع توقعات النمو الاقتصادي بعد انقضاء فترة طويلة من عدم الاستقرار الاقتصادي وتوقع بزيادة دخل الفرد مما سوف يعمل ايجابيا على زيادة الطلب على هذا لمنتج .

-         أصبح المنتج المحلي ينافس المنتج لخارجي من حيث ألجوده و السعر مما دفع الكثير من الجهات المستهلك لهذا المنتج بشكل اقتصادي ( مثل المطاعم )  التوجه إلى المنتج المحلي  .

-         سعر اللحم الأبيض ارخص من اللحم الأحمر ومع زيادة سعر اللحم الأحمر يزداد الطلب على الدجاج .

-         فترة الأرباح أو عدد الدورات الإنتاجية  قصيرة مما يزيد من نسبة الأرباح وتلافي المخاطر المتكررة .

-         زيادة عدد السكان في اليمن بشكل متسارع ينعكس طرديا على زيادة الطلب على هذا المنتج .

-         المساهمة في سد الفجوة الغذائية وسوء التغذية في اليمن حسب التقارير السنوية لليونسف لعام 2014م

منطقة انتشاء المشروع : محافظة الجوف – مديرية برط المراشي .

سبب اختيار هذه المنطقة : تم اختيار المنطقة بناء على الأمور المساعدة التالية :

-         وجود البيئة الصحية المناسبة لتنفيذ مشروع الدواجن ، حيث درجة الحرارة مناسبة جدا لتربية الدجاج  .

-         البعد عن منطقة التلوث الصناعي والمخلفات الحضارية .

-         تعتبر منطقة أمنه من الأمراض التي قد تصيب المنتج وتقع على البعد الآمن عن المزارع الدجاج الأخرى لتلافي نقل العدوى .

-         تتوفر في المنطقة متطلبات العمل .

-         تقع المنطقة في الموقع المناسب للجهات المستهدفة في التسويق .

-         عدم وجود منافسين في هذه المنطقة .

دراسة السوق

المنطقة المستهدفة في التسويق : السوق الاستهلاكي للمحافظات التالية (  الجوف – عمران – صعدة – صنعاء ) .

المنافسون في منطقة التسوق المستهدفة   :

-         المنافسة في السوق المحلية منطقة الجوف مديرية برط المراشي: توجد فيها ثلاث  مزارع ولكنها لا تغطي السوق المحلية في المديرية وتعتبر هذه المزارع غير اقتصادية لان مساحتها متواضعة .

-         المنافسة في المناطق الأخرى للتسويق ( صنعاء – صعدة – عمران ) : يوجد عدة مزارع في هذه المناطق وبشكل عام لا تغطي هذه المزارع الاستهلاك المتزايد في السوق للأسباب التي تم ذكرها تحت بند ( أسباب اختيار هذا المشروع ) في هذه الدراسة .

-         الاستيراد : يتم استيراد الدجاج المثلج من البرازيل وفرنسا ولكن نتيجة التقارب الكبير في الجودة والأسعار بين الدجاج المحلي والخارجي اتجه المستهلكون إلى الدجاج المحلي بالإضافة أن المستهلك اليمني يتجه دائما إلى الدجاج الطازج نتيجة الثقافة اليمنية ذات الطابع الخاص في التغذية .

أسعار المنتج في السوق المحلية :

-         لا يوجد تقدير محدد لسعر الدجاج المحلي في اليمن نتيجة عدم وجود أسواق تنظم تداول تجاري لهذه السلع  ولكن يمكن التقدير على أساس السوق بمبلغ 700 ريال للكيلو الواحد من الدجاج  .

-         الدجاج المثلج :  ثمن الكيلو الواحد من الدجاج البرازيل و الفرنسي 600 ريال .

طريقة بيع المنتج : ( بالعدد و الوزن التقديري  )

-         المرحلة الأولى :البيع بالجملة وتستهدف هذه المرحلة جهتين مذابح الدجاج + المطاعم

-         المرحلة الثانية : فتح محلات ( مذابح دجاج ) للبيع المباشر للمستهلك .

الطرق التي سوف تعتمد في التسويق و الترويج  للمنتج :

-         الوسائل المباشرة مع المستهلكين .

-         التسهيلات في الدفع .

-         الإيصال المباشر للسلعة  / الخدمة إلى المستهلك .

-         الخصم مقابل البيع بكميات كبيرة .

-         خطة منظمة للعرض و التوزيع .

-         إجراءات البيع نقدا أو اجل مع اخذ الضمانات المناسبة للبيع الأجل .

المستهلكون للمنتج :

-         المستهلك المباشر : جميع فئات المجتمع اليمني حيث أن المنتج سلعه غذائية رئيسية عالميه وغير مرتبطة بفئة عمرية أو جنس ، كما أن المنتج غير مرتبط بأي شرط تسويقي سواء كان زماني أو مكان أو اجتماعي خلال الأمد البعيد.

-         المستهلك الغير مباشر ( التجزئة )  : مذابح الدجاج – المطاعم بجميع أنواعها وفئاتها وتوزيعها الجغرافي .

زمن الطلب على المنتج :

على مدار السنة , ولكن هناك انخفاض بسيط وغير ملحوظ على الطلب في موسمي الاعتياد ( عيد الفطر وعيد الأضحى ) لا يتجاوز عشرة أيام ، ويقابل ذلك زيادة كبيرة في الطلب خلال شهر رمضان ( 30 يوم )

قدرة المستهلكين الشرائية للمنتج :

-         الطبقة الغنية ( متوسطة ) .

-         الطبقة  المتوسطة ( مرتفعه ) .

-         الطبقة الفقيرة ( ضعيفة ) .

ويعتمد في ذلك على الزيادة في عدد السكان الذي يعكس زيادة الطلب على المنتج وكذالك الزيادة المتوقعة في دخل الفرد .

المعايير المتبعة لدى المستهلك لشراء المنتج والمفاضلة في الاختيار :  

النوعية والسعر .

المميزة التي يعتمد عليها المشروع للتنافس :

-         الوصول إلى منتج مميز يرضي المستهلك من حيث ألجوده والوزن وخلوه من الأمراض .

-         أن يكون السعر تنافسي حيث سوف يعمل المشروع على تخفيض سعر المنتج المعد للبيع وذلك عن طريق الوصول إلى للحد الأدنى من النفقات والخسائر .

-         اعتماد خطة مميزه ومدروسة للتسويق وكسب زبائن بشكل متواصل  .

الجهات التي توفر المواد الأولية :

موردين يمنيين في السوق المحلية من أشهرهم " مؤسسة السنباني " .

الدراسة الفنية

اسم المنتج : دجاج لاحم

الشروط الفنية للحصول على منتج مطابق للموصفات :

-         توفر الظروف والإشراف الصحي المناسب .

-         العناية الجيدة .

-         نوعية العلف المناسب .

-         شراء الكتاكيت الجيدة .

المساحة المحددة لتنفيذ المشروع

-         مساحة ( العنبر ) = 50م × 12م  =  600 م²   لاستيعاب 5000 دجاجه

الدورة الإنتاجية :

-         تعريف :  المقصود بالدور الإنتاجية في هذا المنتج هي الفترة المنقضية بين شراء الكتاكيت  وتربيتها وتسمينها لتصل إلى مرحلة الإنتاج أو البيع .

الإيضاح	الفترة
الزمن اللازم  لتسمين الكتكوت لصبح جاهز للبيع	40 يوم  للمتوسط
الزمن الفاصل بين كل فترة تسمين لغرض التعقيم والتنظيم وتجهيز العنابر	15 يوم
الدورة الإنتاجية الوحدة	55 يوم
عدد الدورات الإنتاجية في ألسنه	6 دورات

الجدول الزمني للتنفيذ المشروع :

ثلاثون  يوم ابتداء من توفر رأس المال .

الآثار البيئية

المشروع ليس له أي اثأر بيئي خلال فترة الإنتاج لان جميع مخلفاته تعتبر مواد عضويه تستخدم في التسميد الزراعي .

احتساب متوسط حجم الدجاج خلال فترة تسمين 40 يوم

اكبر حجم متوقع	اقل حجم متوقع	المتوسط
2,200	800	1,500

احتساب الأهمية الاقتصادية والغذائية للمنتج (  الوزن الإجمالي للدجاج بعد التسمين )

عدد الدجاج في العنبر الواحد	عدد العنابر	الوزن الطبيعي بعد التسمين للدجاجة	الوزن الإجمالي	التوضيح
5000	1	1500 جرام	7500 كيلو	حيث يعتبر  إنتاج  7.5 طن من اللحم سنويا مساهمه فاعله في سد الفجوة الغذائية في اليمن

ملاحظة / في بعض المواسم الحارة في الصيف تقل نسبة الإنتاج إلى 5% نظرا لان سعة العنابر سوف تقل كما انه متوسط الوزن سوف يقل إلى 1350 جرام .

المخاطر :

نوع المخاطر	الإجراءات الاحترازية
تغير أسعار شراء الكتاكيت يوميا أو أسبوعيا زيادة ونقص بحسب العرض والطلب وبسب انتشار الأمراض .	حيث أن السوق متذبذب بين الزيادة والنقص فسوف يكون هناك توازن خلال الدورات الستة خلال العام .
-         زيادة أسعار الأعلاف . -         قلت الطلب بسبب ضعف السوق الشرائية أو مواسم عيد الأضحى وعيد الفطر . -         انخفاض عام في مستوى المخاطر في عموم مزارع الدجاج  يتسبب في زيادة في إجمالي الإنتاج عن حاجة السوق ( حجم السوق ) ويتسبب في انخفاض الأسعار .	تخفيض الإنتاج في حالة ارتفاع الأسعار أو في مواسم انخفاض الطلب  .
-         تعرض المزرعة للأمراض الجامبورو أو النيوكاسل الكوكسيدا . -         عدم تسمين الكتكوت بشكل مناسب . -         ظهور حالة تقزم في بعض الدجاج أو إصابات في المظهر الخارجي مثل الإنعوار وغيره .	-         العمل المكثف على الرعاية الصحية واعتبارها أهم بند في إدارة المزرعة . -         في بعض الحالات النادرة قد تتسبب الأمراض في زيادة السعر لزيادة الطلب وقلة العرض .

الدراسة المالية

1-   تكلفة إنشاء العنبر وملحقاته :

م	الإيضاح	العدد	الوحدة	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
1	أجور بناء  العنبر 2×124	248	متر مربع	7,500	1,860,000	مقاولة بالمتر يشمل جميع التكلفة ( بلك + ماء + اسمنت + تلييس+ أجور بناء + طلاء ...الخ )
2	أجور بناء مخزن علف 3×14	42	متر مربع	7,500	315,000
3	أجور بناء مخزن المخلفات 3×14	42	متر مربع	7,500	315,000
4	أجور بناء سكن للعاملين 3×11	33	متر مربع	7,500	247,500
5	أجور بناء مكتب للإدارة  3×11	33	متر مربع	7,500	247,500
6	أجور تركيب سقف  حشب للمخازن	2	مقاولة	40,000	80,000	4م × 4م
7	أجور تركيب سقف  حشب للسكن والمكتب	2	مقاولة	30,000	60,000	3م × 3م
8	أجور تلحيم	1	مقاولة	100,000	100,000
9	أجور حفر أساس العنبر	1	مقاولة	200,000	200,000	50 سم × 50 سم
10	أجور صب الأرضية	1	مقاوله	200,000	200,000	12م × 100م × 10سم
11	أجور تسوية ارض العنبر	1	مقاولة	100,000	100,000	12م × 100م
12	شبك	112	متر	175	19,600
13	أعمده حديد	26	عمود	8,000	208,000	طول 6 متر
14	مسامير ربط	10	كرتون	2,500	25,000	سعة الكرتون 500 مسمار
15	ألواح زنج	100	لوح	6,000	600,000	1م × 6م
16	رميات حديد ( روباط )	58	حبه	2,600	150,800
17	نقل مواصلات	1		30,000	30,000
الإجمالي العام					4,758,400

2-   الأصول التشغيلية الثابتة :

م	الإيضاح	العدد	الوحدة	الأجمالي	التكلفة	ملاحظات
1	مساقي أوتوماتيكية	45	قطعه	3,000	135,000
2	سواقي علف جافي كامل	100	قطعه	1,600	160,000	كل 1000 كتكوت يحتاج إلى 20 حبه
3	سواقي علف خفيف كامل	100	قطعه	1,900	190,000	كل 1000 كتكوت يحتاج إلى 20 حبه
4	دفايات	8	حبة	6,000	48,000
5	ميزان حرارة	1	حبة	1,000	1,000
6	ليات عمودي	100	متر	150	15,000
7	ستائر	85	متر	450	38,250
8	مساقي  يدوي 3 لتر	50	حبة	400	20,000
9	صحون علف يدوي	50	حبة	300	15,000
10	وينشات " رافعات " هونداي	1	حبة	13,000	13,000
11	بكرات كبير	2	حبة	900	1,800
12	بكرات صغيرة	40	حبة	120	4,800
13	حبال 6 ملم	900	حبة	70	63,000
14	كليبات حبال	40	حبة	30	1,200
15	اسطوانات غاز	37	حبة	7,000	259,000
16	مراوح	10	حبة	6,000	60,000
17	شفاط هواء	10	حبة	5,300	53,000
18	أقفاص لنقل الدجاج	50	حبة	7,000	350,000
19	ثلاجة لحفظ اللقاحات	1	حبة	40,000	40,000
20	سيارة للتوزيع ( دينه )	1	حبة	4,000,000	4,000,000
21	أثاث للمكتب	1	طقم	50,000	50,000
22	أثاث لغرفة العالمين	2	سرير	20,000	40,000
23	أبواب حديد 2 للمخازن + 1 للإدارة+ 1 للسكن	4	باب	20,000	80,000
24	بابا حديد صغير للعنبر	1	باب	50,000	50,000
25	بابا حديد كبير للعنبر	1	باب	150,000	150,000
26	مولدات كهرباء مع توابعها - طاقة 2 KW	2	حبة	40,000	80,000
27	الإضاءة  + تسليك للكهرباء	30	حبه	2,000	60,000
28	خزان ماء سعة 300 لتر	1	خزان	80,000	80,000
29	موصلات + نثريات أخرى	1		40,000	40,000
	الإجمالي العام				6,098,050

3-   نفقات قبل التشغيل :

م	الإيضاح	التكلفة
1	رسوم ترخيص	20,000
2	رسوم توصيل خدمات كهرباء	0
3	رسوم توصيل خدمات ماء	0
4	رسوم توصيل خدمات الهاتف	0
5	تحضير دراسة جدوى المشروع / استشارة	150,000
6	نثريات إجراءات	100,000
الإجمالي		270,000

4-   إجمالي الأصول الثابتة :

م	الإيضاح	المبلغ
1	قيمة الأرض 1200م2	500,000
2	قيمة العنبر بعد إنشائه	4,758,400
3	الأصول التشغيلية الثابتة	6,098,050
الإجمالي		11,356,450

5-   إجمالي نفقات إنشاء المزرعة :

م	الإيضاح	المبلغ
1	قيمة الأرض 1200م2	500,000
2	قيمة العنبر بعد إنشائه	4,758,400
3	الأصول التشغيلية الثابتة	6,098,050
4	نفقات قبل التشغيل	270,000
الإجمالي		11,356,450

6-   نفقات التشغيلية خلال الدورة الواحدة :

م	الإيضاح	العدد	الوحده	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
1	كتاكيت للتسمين	5,000	كتكوت	140	700,000	سعة العنبر 1000 كتكوت
2	علف تسمين	17,500	كيلو	140	2,450,000	3.5 كيلو متوسط  العلف اللازم لتسمين كتكوت خلال الدورة الإنتاجية الواحد ة
3	نشارة خشب	30	شوال-50كيلو	1,000	30,000	بمتوسط سمك 7.5 سم × 100م × 12م
4	تعبئة غاز	37	اسطونه	1,500	55,500	5 اسطوانة غاز في اليوم لمدة 15 يوم الأيام الأولى من عمر الكتكوت
5	لقاحات وفيتامينات وأملاح	5,000	وحدة	30	150,000	اللقاحات والتحصين والفيتامينات والأملاح للكتكوت الواحد
6	أجور محاسب	1	موظف	80,000	80,000	راتب كل دورة إنتاجيه
7	أجور موزع وسائق	1	موظف	40,000	40,000	راتب كل دورة إنتاجيه
8	أجور دكتور بيطري	1	موظف	80,000	80,000	راتب كل دورة إنتاجيه
9	راتب عمال	2	موظف	40,000	80,000	عدد عاملين  للإشراف عليه خلال 24 ساعة - كل دورة إنتاجيه
10	موصلات	1		50,000	50,000	إحضار الكتاكيت – توزيع الدجاج – تنقلات – نقل العلف – نقل المخلفات
11	ماء	1	وايتات	3,500	3,500
12	ديزل	2	براميل	35,000	70,000	لتشغيل مولدات الكهرباء
13	اتصالات	1		5,000	5,000
14	متطلبات تنظيف وتعقيم	1		5,000	5,000
15	قطع غيار وصيانة	1		7,000	7,000
16	نثريات	1		8,000	8,000
	الإجمالي العام				3,814,000

ملاحظة / أنواع الأعلاف تختلف حسب عمر الكتكوت :

·         المرحلة الأولى : من عمر يوم وحتى أسبوعين

·         المرحلة الثانية : عمر أسبوعين وحتى 25او 27 يوم

·         المرحلة الثالثة : حتى عمر أو سن البيع

7-   النفقات التشغيلية خلال عام  :

م	الإيضاح	التكلفة	ملاحظات
1	الضرائب	0	معفي لمدة عام
2	الزكاة 2.5 من الربح	35,000
3	النفقات التشغيلي لسنه كاملة	22,884,000	السنة 6 دورات
الإجمالي		22,919,000

8-   إجمالي النفقات لعام كامل :

م	الإيضاح	التكلفة
1	إجمالي النفقات التشغيلية	22,919,000
3	إجمالي نفقات إنشاء المزرعة	11,356,450
الإجمالي العام		34,275,450

9-   أجمالي نفقات المشروع للبدء في الإنتاج :

م	الإيضاح	التكلفة
1	إجمالي نفقات إنشاء المزرعة	11,356,450
2	النفقات التشغيلية لدورة واحدة	3,814,000
الإجمالي		15,170,450

ملاحظة : لم يتم إضافة نسبة + - 10 % في إجمالي التكلفة 

10- إهلاك الأصول الثابتة

م	الإيضاح	التكلفة	العمر الافتراضي ( سنة )	الإهلاك السنوي	ملاحظة
1	المباني	4,758,400	25	190,336
2	الأثاث	90,000	5	18,000
3	معدات صغيرة	1,143,050	10	114,305
4	المعالف	485,000	3	161,667
5	السيارة	4,000,000	15	266,667	حسب الموديل
الإجمالي				750,974

وقد تم مواجهتها بإضافة مبلغ 7000 ريال للصيانة لكل دورة لمواجهة البنود ( 2-4 ) واختصام 700,000 من الأرباح السنوية بعدد سداد القرض لمواجهة البنود (1-3-5) تضاف لرأس المال الاحتياطي .

11- تصفية المشروع :

·        يتم تصفية المشروع بالرجوع إلي قيمة الأصول الثابتة عند التصفية بحسب ما هو موضح أعلاه .

·        توقع زيادة في قيمة الأرض بقيمة 10 % سنويا .

·        كما يقدر قيمة الاسم التجاري بحسب الربح السنوي ( + - ) في حينه .

12- احتساب الأرباح :

تكلفة إنتاج الدجاجة الواحدة ( ريال )
عدد الدجاج	إجمالي التكلفة في الدورة	تكلفة إنتاج الدجاجة الواحدة  ( ريال )
5,000	3,814,000	763

احتساب متوسط سعر الدجاج ( ريال )
أعلى سعر	تقل سعر	المتوسط
1,300	550	925

عائد بيع دجاج لدورة إنتاجيه واحده ( ريال )
عدد الدجاج	نسبة الفاقد 5 %	المتبقي	متوسط سعر بيع الحبة	تكلفة بيع الدجاج
5,000	250	4,750	925	4,393,750
ملاحظه : الفاقد في الدجاج بسبب الأمراض وأسباب أخرى لكل دورة إنتاجيه  5 %

عائد بيع السماد والمخلفات لدورة إنتاجيه واحده ( ريال )
عدد الأكياس	سعر بيع الكيس	تكلفة بيع السماد
25	500	12,500

صافي الربح المتوقع في الدورة الواحدة ( ريال )
عائد بيع الدجاج  لدورة إنتاجيه واحده	4,393,750
عائد بيع السماد والمخلفات لدورة إنتاجيه واحده	12,500
إجمالي العائد	4,406,250
إجمالي النفقات في الدورة الواحدة	3,814,000
صافي الربح المتوقع في الدورة الواحدة	592250

فترة استرداد رأس المال ( العائد على الاستثمار ) ( ريال )
الربح في الدورة الواحدة	عدد الدورات في ألسنه	إجمالي الربح في ألسنه	أجمالي نفقات المشروع للبدء في الإنتاج	فترة الاسترداد ( عام )
592,250	6	3,553,500	15,170,450	4
ملاحظة : سيواجه الشركاء  اربحهم ونفقاتهم  من رواتب العمل في المشروع حيث أنهم سوف يعملون في المشروع .

مصادر رأس المال :

قرض من بنك التسليف التعاوني و الزراعي ( برنامج دمج الشباب الخريجين في العملية الإنتاجية ) بمبلغ وقدرة15,200,000 خمسة عشر مليون ومائتي ألف ريال .

مساهمة صاحب المشروع :

سوف يساهم المالكون بدفع نسبة (        %  )  من قيمة القرض .

الجدول الزمني لسداد القروض:

م	فترات السداد	التاريخ	المبلغ

ملاحظة : يتم أعدد الجدول أعلاه حسب الأسلوب المتبع في البنك